申请和采购订单程序
大学申请和采购用品、设备、合同、讲座、顾问、维护协议或任何其他支出的程序概述如下。在下订单之前，每一件物品都必须有一个申请单和采购订单。
- 采购申请单可以在相应部门的授权人员输入批准之前输入Banner系统。但是，在申请得到适当批准之前，采购代理不能处理该申请。审批人说明所购买的物品是需要的（需求评估）。金额必须包括所有运费、装卸、保险和其他杂项费用。材料、设备、用品和/或服务在部门收到来自商务办公室的计算机生成的采购订单之前，不应订购、提取或执行。卡梅隆大学的员工不得从商店取货，除非他/她有正确执行的卡梅隆大学采购订单。任何员工都不能只提供采购订单号就从商店取货。在提货时，他/她必须拥有实际的采购订单。卡麦隆大学的员工不得通过电话订购任何形式的产品。所有的订单必须是正确的采购订单格式，并得到卡梅隆大学商务办公室的授权。
- 在向采购代理提交采购订单请求之前，买方必须获得来自潜在供应商的报价，金额在10,000.00美元至100,000美元之间；这些报价可以包括电话报价、书面报价和电子邮件报价，只要有书面确认即可。如有疑问，可将报价请求发送给采购代理寻求帮助。收到的报价单将由部门在提出采购请求之前进行审核。通常，收到的最低价格的供应商报价将被授予订单，然而，“最佳价值”是决策过程中的一个因素。如果申请是针对“唯一来源”供应商，或者是针对“国家合同”上的项目，则可以通过计算机生成的Banner系统进行处理。但是，“唯一来源”的申请必须在申请进入Banner系统时向商务办公室的采购代理提交“唯一来源宣誓书”。如果所要求的项目是在“国家合同”上，则必须在采购申请的主体中包含一个条目，在最后一个项目输入后，该条目说明；国家合同及其编号。报价过程可能需要几天才能完成。
- 为了避免报价流程的要求，部门不能在供应商之间分摊成本为10,000美元或更多的类似物品的采购。价格在10,000美元或以上的物品必须合并在一个申请单上，由院长、系主任和/或主任批准，并提交给商务办公室的采购代理进行处理。
- 所有10万美元及以上的申请都要求在订购物品之前收到密封的标书。此流程必须通过采购代理发送处理。此外，任何被视为用于公共改善的10万美元及以上的申请都必须通过招标程序并进行相应的处理。
- 任何25万美元或以上的申请都是需要董事会批准的议程项目。部门主管有责任将这些申请提交给商务办公室的采购代理，以便列入下次董事会会议的议程。总裁办公室每月发出通知，通知各部门下次董事会会议何时召开，以及所有申请何时应送交商务办公室列入议程。院长、主任等有责任每月检查议程，以威尼斯人线上赌场确保所有要求的项目都已提交并列入议程。
- 部门只能订购材料、用品、服务等，在采购订单上予以批准。不允许替换物品，也不允许添加物品到订单中。如果需要的材料没有包括在采购订单中，必须重新申请采购订单。如果采购订单上要求的项目没有，部门不能替代其他项目。
